Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001466
Monto de la Factura
₲ 20.376.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190996
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.377.205
Retención DNCP
₲ 72.613
Retención IVA
₲ 555.709
Retención Renta
₲ 370.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-143411
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.377.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.377.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326358
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion