Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001012
Monto de la Factura
₲ 1.673.750
Nro. Solicitud de Transferencia
98817
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.591.705
Retención DNCP
₲ 5.965
Retención IVA
₲ 45.648
Retención Renta
₲ 30.432
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-151079
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.476.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.476.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328940
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MAQUINA DE CAFÉS PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py