Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003424
Monto de la Factura
₲ 2.332.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97240
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.217.690
Retención DNCP
₲ 8.310
Retención IVA
₲ 63.600
Retención Renta
₲ 42.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
37/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-136959
Monto Contrato
₲ 27.715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.410.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.410.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309149
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos e impresiones de artes gráficas
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad