Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015700
Monto de la Factura
₲ 547.602
Nro. Solicitud de Transferencia
161518
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 463.371
Retención DNCP
₲ 11.545
Retención IVA
₲ 13.782
Retención Renta
₲ 58.904
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-147656
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.330.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.330.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336424
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec