Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006194
Monto de la Factura
₲ 1.224.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144154
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
10-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.219.549
Retención DNCP
₲ 4.451
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO ADDARIO PAVON
RUC
754010-8
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-144647
Monto Contrato
₲ 1.224.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.219.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.219.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331355
Nombre de la Licitación
CD N° 07/2017 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN - DGE - MTEySS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp