Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003359
Monto de la Factura
₲ 1.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190293
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.874.435
Retención DNCP
₲ 7.019
Retención IVA
₲ 54.273
Retención Renta
₲ 54.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-149932
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.422.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.422.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329662
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIÓN E IMPRESORAS
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)