Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002879
Monto de la Factura
₲ 5.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50875
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.935.596
Retención DNCP
₲ 18.495
Retención IVA
₲ 141.545
Retención Renta
₲ 94.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-149932
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.422.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.422.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329662
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIÓN E IMPRESORAS
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)