Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002717
Monto de la Factura
₲ 2.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27504
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.653.239
Retención DNCP
₲ 9.943
Retención IVA
₲ 76.091
Retención Renta
₲ 50.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-149932
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.422.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.422.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329662
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIÓN E IMPRESORAS
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)