Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023055
Monto de la Factura
₲ 1.027.180
Nro. Solicitud de Transferencia
100138
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.023.445
Retención DNCP
₲ 3.735
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
41/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145103
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.611.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.611.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328483
Nombre de la Licitación
Provision de Agua Mineral para la SAS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social