Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023137
Monto de la Factura
₲ 931.480
Nro. Solicitud de Transferencia
132541
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 928.093
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 3.387
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
41/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145103
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.611.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.611.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328483
Nombre de la Licitación
Provision de Agua Mineral para la SAS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social