Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024382
Monto de la Factura
₲ 4.025.780
Nro. Solicitud de Transferencia
190385
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.791.992
Retención DNCP
₲ 14.200
Retención IVA
₲ 109.794
Retención Renta
₲ 109.794
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
41/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145103
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.611.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.611.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328483
Nombre de la Licitación
Provision de Agua Mineral para la SAS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social