Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024290
Monto de la Factura
₲ 1.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168756
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.115.927
Retención DNCP
₲ 4.073
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
41/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145103
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.611.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.611.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328483
Nombre de la Licitación
Provision de Agua Mineral para la SAS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social