Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020422
Monto de la Factura
₲ 2.900.905
Nro. Solicitud de Transferencia
130294
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.758.707
Retención DNCP
₲ 10.338
Retención IVA
₲ 79.116
Retención Renta
₲ 52.744
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
28/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-144406
Monto Contrato
₲ 19.971.055
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.992.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.992.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322205
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos e insumos de limpieza para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica