Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019731
Monto de la Factura
₲ 3.759.918
Nro. Solicitud de Transferencia
114308
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.575.614
Retención DNCP
₲ 13.399
Retención IVA
₲ 102.543
Retención Renta
₲ 68.362
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A.
RUC
80032663-6
Número de Contrato
SFP N° 40/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-142391
Monto Contrato
₲ 3.759.918
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.575.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.575.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324508
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas