Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001359
Monto de la Factura
₲ 22.496.932
Nro. Solicitud de Transferencia
35231
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.394.173
Retención DNCP
₲ 80.171
Retención IVA
₲ 613.553
Retención Renta
₲ 409.035
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
31/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-146765
Monto Contrato
₲ 134.981.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.263.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.263.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331964
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para las Oficinas Administrativas de la SNNA - Plurianual 2017-2018. 2DO LLAMADO
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia