Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001485
Monto de la Factura
₲ 11.248.466
Nro. Solicitud de Transferencia
65183
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.697.087
Retención DNCP
₲ 40.085
Retención IVA
₲ 306.776
Retención Renta
₲ 204.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
31/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-146765
Monto Contrato
₲ 134.981.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.263.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.263.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331964
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para las Oficinas Administrativas de la SNNA - Plurianual 2017-2018. 2DO LLAMADO
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia