Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000243
Monto de la Factura
₲ 1.945.872
Nro. Solicitud de Transferencia
51695
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
10-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.850.490
Retención DNCP
₲ 6.934
Retención IVA
₲ 53.069
Retención Renta
₲ 35.379
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.Q INGENIERÍA S.R.L
RUC
80006718-5
Número de Contrato
71/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-150233
Monto Contrato
₲ 75.008.584
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.324.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.324.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332480
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Ferretería, Plomería y Electricidad.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo