Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 3.644.070
Nro. Solicitud de Transferencia
193854
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.465.444
Retención DNCP
₲ 12.986
Retención IVA
₲ 99.384
Retención Renta
₲ 66.256
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.Q INGENIERÍA S.R.L
RUC
80006718-5
Número de Contrato
71/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-150233
Monto Contrato
₲ 75.008.584
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.324.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.324.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332480
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Ferretería, Plomería y Electricidad.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo