Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000397
Monto de la Factura
₲ 50.077.400
Nro. Solicitud de Transferencia
58156
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.622.697
Retención DNCP
₲ 178.458
Retención IVA
₲ 1.365.747
Retención Renta
₲ 910.498
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-151057
Monto Contrato
₲ 50.077.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.622.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.622.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329325
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py