Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001357
Monto de la Factura
₲ 26.197.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123758
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.912.871
Retención DNCP
₲ 93.356
Retención IVA
₲ 714.464
Retención Renta
₲ 476.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-142921
Monto Contrato
₲ 26.957.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.670.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.670.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332735
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 16/2017 ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y OTROS PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación