Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008293
Monto de la Factura
₲ 24.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194084
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.032.780
Retención DNCP
₲ 86.311
Retención IVA
₲ 660.545
Retención Renta
₲ 440.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA
RUC
80029088-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-149692
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.152.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.152.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335193
Nombre de la Licitación
Servicio de Recarga de Extintores
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional