Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000658
Monto de la Factura
₲ 94.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149310
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.696.605
Retención DNCP
₲ 336.122
Retención IVA
₲ 2.572.364
Retención Renta
₲ 1.714.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INNOVACIONES Y TECNOLOGIA S.A.
RUC
80077132-0
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-143632
Monto Contrato
₲ 94.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.696.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.696.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333181
Nombre de la Licitación
Servicio de Reacondicionamiento eléctrico de la lumínica del Palacio de Gobierno
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil