Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001236
Monto de la Factura
₲ 18.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192085
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.973.556
Retención DNCP
₲ 67.353
Retención IVA
₲ 515.455
Retención Renta
₲ 343.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUBRIMIL S.RL.
RUC
80087231-2
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-150540
Monto Contrato
₲ 18.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.973.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.973.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338090
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar