Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006678
Monto de la Factura
₲ 546.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146071
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 544.015
Retención DNCP
₲ 1.985
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-139325
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.020.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.020.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321043
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py