Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002200
Monto de la Factura
₲ 977.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161394
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 973.447
Retención DNCP
₲ 3.553
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-142801
Monto Contrato
₲ 1.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 973.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 973.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327238
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados