Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000361
Monto de la Factura
₲ 26.844.692
Nro. Solicitud de Transferencia
193579
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.528.814
Retención DNCP
₲ 95.665
Retención IVA
₲ 732.128
Retención Renta
₲ 488.085
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
43/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-146921
Monto Contrato
₲ 38.349.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.469.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.469.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335604
Nombre de la Licitación
Refacciones y Obras Menores
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social