Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000353
Monto de la Factura
₲ 11.504.868
Nro. Solicitud de Transferencia
162979
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.940.921
Retención DNCP
₲ 40.999
Retención IVA
₲ 313.769
Retención Renta
₲ 209.179
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
43/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-146921
Monto Contrato
₲ 38.349.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.469.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.469.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335604
Nombre de la Licitación
Refacciones y Obras Menores
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social