Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033414
Monto de la Factura
₲ 7.916.250
Nro. Solicitud de Transferencia
182907
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.528.209
Retención DNCP
₲ 28.211
Retención IVA
₲ 215.898
Retención Renta
₲ 143.932
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-147761
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.528.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.528.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327093
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toners
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional