Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037838
Monto de la Factura
₲ 110.902.700
Nro. Solicitud de Transferencia
188537
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.466.451
Retención DNCP
₲ 395.217
Retención IVA
₲ 3.024.619
Retención Renta
₲ 2.016.413
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
38/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-148410
Monto Contrato
₲ 110.902.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.466.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.466.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336979
Nombre de la Licitación
Seguro de Vehículos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil