Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008524
Monto de la Factura
₲ 10.670.850
Nro. Solicitud de Transferencia
132504
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.147.785
Retención DNCP
₲ 38.027
Retención IVA
₲ 291.023
Retención Renta
₲ 194.015
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-143797
Monto Contrato
₲ 10.670.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.147.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.147.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329871
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)