Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002354
Monto de la Factura
₲ 640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80068
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 637.673
Retención DNCP
₲ 2.327
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
62/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-150205
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.954.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.954.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324441
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo