Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000362
Monto de la Factura
₲ 9.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114296
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.844.130
Retención DNCP
₲ 33.142
Retención IVA
₲ 253.637
Retención Renta
₲ 169.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
SFP N° 42/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-142659
Monto Contrato
₲ 9.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.844.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.844.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326806
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas