Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0028363
Monto de la Factura
₲ 2.253.494
Nro. Solicitud de Transferencia
148568
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.143.031
Retención DNCP
₲ 8.031
Retención IVA
₲ 61.459
Retención Renta
₲ 40.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-143929
Monto Contrato
₲ 4.532.616
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.310.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.310.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324102
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas