Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003753
Monto de la Factura
₲ 19.796.010
Nro. Solicitud de Transferencia
149331
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.825.646
Retención DNCP
₲ 70.546
Retención IVA
₲ 539.891
Retención Renta
₲ 359.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN DARIO RAMIREZ PEREIRA
RUC
2505551-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-146350
Monto Contrato
₲ 19.796.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.825.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.825.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334735
Nombre de la Licitación
Adquisición de Activos Intangibles
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo