Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055412
Monto de la Factura
₲ 6.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109212
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.934.126
Retención DNCP
₲ 22.237
Retención IVA
₲ 170.182
Retención Renta
₲ 113.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
SFP N° 30/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-141300
Monto Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.982.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.982.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323944
Nombre de la Licitación
Seguro Varios
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas