Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000186
Monto de la Factura
₲ 86.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82061
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
24-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.965.123
Retención DNCP
₲ 307.150
Retención IVA
₲ 2.350.636
Retención Renta
₲ 1.567.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
4 HERMANOS S.R.L
RUC
80075055-1
Número de Contrato
32/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-144559
Monto Contrato
₲ 102.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.965.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.965.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333912
Nombre de la Licitación
Adquisición de contenedores para archivadores
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes