Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001611
Monto de la Factura
₲ 6.924.450
Nro. Solicitud de Transferencia
165385
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.585.026
Retención DNCP
₲ 24.676
Retención IVA
₲ 188.849
Retención Renta
₲ 125.899
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145557
Monto Contrato
₲ 6.924.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.585.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.585.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331710
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Uniformes Varios
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas