Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001244
Monto de la Factura
₲ 2.146.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114369
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.040.807
Retención DNCP
₲ 7.648
Retención IVA
₲ 58.527
Retención Renta
₲ 39.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-141356
Monto Contrato
₲ 7.940.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.551.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.551.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar