Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000522
Monto de la Factura
₲ 16.106.250
Nro. Solicitud de Transferencia
161099
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.316.751
Retención DNCP
₲ 57.397
Retención IVA
₲ 439.261
Retención Renta
₲ 292.841
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
21/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145518
Monto Contrato
₲ 16.106.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.316.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.316.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328742
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura