Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003299
Monto de la Factura
₲ 2.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99307
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.415.493
Retención DNCP
₲ 9.052
Retención IVA
₲ 69.273
Retención Renta
₲ 46.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-140031
Monto Contrato
₲ 10.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.066.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.066.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326214
Nombre de la Licitación
Adquisición de articulos de limpieza
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad