Datos del Pago
Nro. de Factura
134-001-0001493
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81367
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.068.654
Retención DNCP
₲ 67.709
Retención IVA
₲ 518.182
Retención Renta
₲ 345.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-139841
Monto Contrato
₲ 46.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.330.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.330.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331214
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar