Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001105
Monto de la Factura
₲ 11.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93013
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.698.546
Retención DNCP
₲ 40.091
Retención IVA
₲ 306.818
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
27/17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-140981
Monto Contrato
₲ 11.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.269.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.269.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325354
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Computacion y Oficina
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud