Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0158964
Monto de la Factura
₲ 3.443.440
Nro. Solicitud de Transferencia
99685
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.274.649
Retención DNCP
₲ 12.271
Retención IVA
₲ 93.912
Retención Renta
₲ 62.608
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-137233
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.038.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.038.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321598
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar