Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0162740
Monto de la Factura
₲ 2.793.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112743
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.656.092
Retención DNCP
₲ 9.953
Retención IVA
₲ 76.173
Retención Renta
₲ 50.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-137233
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.038.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.038.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321598
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar