Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035268
Monto de la Factura
₲ 7.685.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125616
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.308.295
Retención DNCP
₲ 27.387
Retención IVA
₲ 209.591
Retención Renta
₲ 139.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-141622
Monto Contrato
₲ 20.709.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.827.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.827.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326627
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Hospitalarios, Odontológicos y Reactivos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad