Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183011
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.117.673
Retención DNCP
₲ 64.145
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
13/17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-148849
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.117.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.117.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333630
Nombre de la Licitación
Adq. de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional