Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020804
Monto de la Factura
₲ 864.500
Nro. Solicitud de Transferencia
147107
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 861.356
Retención DNCP
₲ 3.144
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
SFP N° 11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-137739
Monto Contrato
₲ 7.752.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.723.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.723.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323968
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral. Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas