Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012682
Monto de la Factura
₲ 12.984.096
Nro. Solicitud de Transferencia
182807
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.347.639
Retención DNCP
₲ 46.271
Retención IVA
₲ 354.112
Retención Renta
₲ 236.074
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-147760
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.134.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.134.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327093
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toners
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional