Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000889
Monto de la Factura
₲ 73.955.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115968
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.124.190
Retención DNCP
₲ 263.549
Retención IVA
₲ 2.016.955
Retención Renta
₲ 1.344.636
Multa
₲ 205.670
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-142459
Monto Contrato
₲ 73.955.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.124.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.124.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322293
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, toners y útiles de oficina para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica