Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000035
Monto de la Factura
₲ 4.658.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162455
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.429.673
Retención DNCP
₲ 16.599
Retención IVA
₲ 127.037
Retención Renta
₲ 84.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
22/17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-138661
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.406.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.406.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324235
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud